阳江市公共卫生医院2018年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
1.阳江市公共卫生医院主要职能是：医院承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务，为市突发急性传染病定点收治医疗机构。对急性、慢性传染病（含性病、结核病、麻风病等）和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者（含现役军人病患者）；负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人；负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危重病人及传染病人。承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作，扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作，培训社区精神疾病防治人才等职责。
2.阳江市公共卫生医院内设30个科室，14个管理科室和16个临床医技科室。分别是：
（1）办公室
负责医院日常行政事务的综合协调管理，承担文秘、会务、机要、对外联络、档案管理等工作；负责布置、督促、检查、执行上级有关文件、指示、规定和医院决定、决议等的落实情况。
（2）人力资源科
负责医院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培训、工资福利及离退休人员管理等工作。
（3）医务科
负责医院的日常医务工作技术规范的管理工作；对重大、突发性、灾害性事故和公共卫生事件的医疗救治工作组织协调；负责医院的健康教育和科研、教学，组织开展全院医疗人员业务培训和考核工作。
（4）质量控制科
负责医院医疗质量的全面控制管理工作，承担医疗病案的质量审核和医疗文书的质量监管工作；负责医疗安全及医患关系调处工作。
（5）护理部
负责全院医疗护理的综合协调管理、护理技术规范和相应资源调配；负责护理人员的培训考核。
（6）感染管理科
负责拟订预防和控制院内感染方案并组织实施；实时监测管理感染发病情况；负责宣传、讲授有关医院感染知识和医务人员预防和控制医院感染的培训工作。
（7）财务科
负责医院财务预、决算的编制；负责医院财务管理、医疗服务价格管理、医院财产物资管理和收费管理工作；负责会计核算、财务开支和审计工作。
（8）医疗保险服务科
负责社保基本医疗定点医院年度医疗服务运作；加强定额管理，统筹安排；负责医保费用的检查核对、结算及其他相关保险业务的服务工作；加强医疗服务收费管理和监督，做好临床收费指导工作。
（9）总务科
负责医院的基础设施建设、维修和后勤物资保障供应工作；负责水、电、汽的供应、维修和管理；负责食堂及卫生保洁等管理工作。
（10）设备科
负责组织全院医疗设备、器械、医用耗材的采购、供应、管理、维修工作；做好医疗器械合理供应和调配；审核好器械的进、出仓情况，监督科室做好二级库的管理工作。
（11）信息与业务发展科
负责全院信息化建设和维护；信息采集、处理及对外宣传；医院业务拓展、医院市场营销计划的制定和实施等。
（12）安全保障科
负责医院的安全保卫、安全生产和消防安全工作，保障医院行医环境的正常秩序。
（13）党群工作科
负责全院党务、纪检监察、党风廉政、医德医风、精神文明、员工思想教育、计划生育和工青妇等工作。
（14）门诊管理办公室
负责医院门诊各诊室、辅助检查科室和服务窗口诊疗、科研教学等管理工作。
（15）公共卫生科
负责疫情网络直报和监测工作；做好突发公共卫生应急事件的调查与处理工作；做好结核病、精神疾病、高血压、糖尿病、皮肤性病（艾滋病）等疾病防治管理工作，包括定期或不定期开展培训、追访、检查督导工作；做好慢性病流行病学调查工作，同时做好科研工作。
（16）重症医学科（ICU）
负责对各类传染病、精神疾病等危重、疑难病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。
（17）急诊科
负责对各类传染病、精神疾病等急危重症病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。
（18）感染一科（肝病科）
负责以肝病为主的传染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
（19）感染二科（结核科）
负责以结核病为主的传染病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
（20）感染三科（艾滋病与其他突发传染病科）
负责艾滋病及其他突发传染性疾病的诊治和临床带教、科研及管理工作。
（21）精神一科（男病区）
负责男精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
（22）精神二科（女病区）
负责女精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
（23）精神三科（双相情感障碍科）
负责双相情感障碍精神病患者的诊疗、护理、临床专业带教、健康宣教、科研、管理及鉴定等工作。
（24）康复科
负责老年精神异常性脑病的预防、治疗及医疗保健、康复以及临终关怀等相关工作；负责开展针灸理疗等康复治疗；承担本学科临床专业带教、科研及管理工作。
（25）临床心理科
负责心理疾病的诊断、治疗、临床带教、科研和管理工作；承担全市心理危机干预工作；法医精神病司法鉴定业务，受理道路交通事故技术鉴定的相关鉴定项目，受理精神病障碍医学鉴定项目。
（26）皮肤与性病科
负责皮肤系统疾病及其它性传播疾病的诊断和治疗；承担全市皮肤病防治管理工作；负责本专业的临床教学、科研及管理工作。
（27）检验科
负责开展各项临床检验工作，为临床诊断提供科学依据；负责本专业带教和管理等工作。
（28）医学影像科
负责应用超声波、心电图、脑电图、X线等仪器对病人进行相关辅助检查，为临床诊断提供科学依据。
（29）药剂科
负责医院药品的采购、供应、使用监督和管理工作；负责药事管理委员会日常工作。
（30）体检科
负责体检业务的组织、协调、管理工作及院内健康教育；做好病人的随访等工作。
3．部门预算单位构成。
2018年度预算组成单位共1个，阳江市公共卫生医院。
（二）部门人员构成情况。
1．2018年人员构成
阳江市公共卫生医院有在编人员174人，离休人员3人，退休人员57人，其他人员217人。
（三）2018年主要工作任务。
1．进一步完善预算管理制度，做好决算填报工作。
2．承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务，为市突发急性传染病定点收治医疗机构。
3．对急性、慢性传染病（含性病、结核病、麻风病等）和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。
4．负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者（含现役军人病患者）；负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人；负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危
重病人及传染病人。
5．承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作，扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作，培训社区精神疾病防治人才等职责。
6．承担卫生计生行政部门核准的其他公共卫生医疗服务。
二、部门收支预算说明
（一）收入预算情况
2018年度部门预算总收入12614.6万元，其中一般公共预算2352.4万元，政府性基金预算0万元。与上一年相比增加1636.3万元，主要是因为主要是因为单位业务的增长，业务收入增加。
（二）支出预算情况
2018年度部门预算支出12614.6万元，其中：一般公共预算拨款支出2352.4万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出12433.6万元，占比98.56%，项目支出181万元，占比1.44%。与上一年相比增加1636.3万元，主要是因为单位业务的增长，人员、药品、耗材等业务支出增大。
三、“三公”经费预算说明
2018年三公经费预算数为35万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比没有变化；公务用车购置及运行费25万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元），与上一年相比减少10万元；公务接待费10万元，与上一年相比增加0万元。
增减变化具体原因是：公务用车购置及运行费预算减少是因为2018年单位业务在人员培训和业务出差上严格控制减少公务用车运行支出。
四、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费预算情况说明
2018年，本部门的机关运行经费没有预算，因为我院是公益一类事业单位，非机关单位。
（二）政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额2494.64万元，其中：政府采购货物预算1900.64万元，占76.19%；政府采购工程预算316万元，占12.67%；政府采购服务预算278万元，占11.14%。
（三）预算绩效目标情况
2018年，本部门财政预算安排项目支出181万元，实现绩效目标全覆盖，其中：优抚事业单位支出，预算金额181万元，绩效目标是：为了更好服务群众，预算资金主要用于医院专业设备购置更新、重点专业科室建设等，有利于提高疾病治疗效果，使病人早日康复。
（四）国有资金占有使用情况
本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。单位50万元以上通用设备1套，单位100万元以上通用设备0套。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位50万元以上通用设备0台，单位100万元以上通用设备0台。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
阳江市公共卫生医院
2018年2月11日
